| 文件編號(hào)： 滬質(zhì)技監(jiān)特〔2016〕57號(hào)產(chǎn)生日期： 2016-02-18發(fā)布機(jī)構(gòu)： 上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
各區(qū)、縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局,各有關(guān)單位： 為加強(qiáng)對(duì)特種設(shè)備行政許可獲證單位的監(jiān)督，督促其持續(xù)滿(mǎn)足許可條件，根據(jù)《特種設(shè)備安全法》、《行政許可法》和《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等有關(guān)規(guī)定，2015年我局組織對(duì)特種設(shè)備獲證生產(chǎn)單位、充裝單位、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)、考試機(jī)構(gòu)進(jìn)行了監(jiān)督抽查，現(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下： 一、監(jiān)督抽查情況 （一）生產(chǎn)單位監(jiān)督抽查情況 共抽查特種設(shè)備生產(chǎn)單位93家，其中鍋爐生產(chǎn)單位6家，壓力容器生產(chǎn)單位10家,壓力管道生產(chǎn)單位10家,電梯生產(chǎn)單位24家，起重機(jī)械生產(chǎn)單位38家,場(chǎng)（廠(chǎng)）內(nèi)專(zhuān)用機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)單位3家，大型游樂(lè)設(shè)施生產(chǎn)單位2家。抽查的主要內(nèi)容為生產(chǎn)單位是否持續(xù)符合許可條件、是否符合安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，重點(diǎn)對(duì)單位資源條件變化情況、質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量控制情況等進(jìn)行了檢查。 從抽查結(jié)果看，大部分被抽查單位能夠按照法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求從事特種設(shè)備生產(chǎn)活動(dòng)，但也有單位在獲得許可后，出現(xiàn)資源條件下降、質(zhì)量保證體系執(zhí)行不到位、產(chǎn)品質(zhì)量安全性能下降等問(wèn)題，不能繼續(xù)滿(mǎn)足安全技術(shù)規(guī)范要求。主要問(wèn)題如下： 1.資源條件方面。部分單位資源條件不能全面、持續(xù)滿(mǎn)足許可條件要求。部分企業(yè)注冊(cè)地址、辦公地址、法人等相關(guān)信息變更后未及時(shí)辦理手續(xù)；生產(chǎn)場(chǎng)地出租，計(jì)量器具未及時(shí)檢定；焊材庫(kù)溫濕度管理不符合規(guī)定；缺少專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員或?qū)I(yè)技術(shù)人員證書(shū)過(guò)期。 2.質(zhì)量保證體系建立和實(shí)施方面。部分單位質(zhì)量手冊(cè)有缺陷，未按規(guī)范修訂完善；質(zhì)量目標(biāo)考核要求不明確；質(zhì)保體系人員變動(dòng)時(shí)質(zhì)量手冊(cè)未及時(shí)更新；質(zhì)量體系文件無(wú)發(fā)放記錄；未按標(biāo)準(zhǔn)要求修改現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)文件；法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)更新；缺少持證焊工的施焊業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)記錄；缺少對(duì)合格供方跟蹤復(fù)評(píng)的相關(guān)資料；缺少糾正、預(yù)防措施程序；缺少顧客意見(jiàn)回訪(fǎng)調(diào)查記錄；部分單位責(zé)任人員在相關(guān)文件上未履行簽字手續(xù)；相關(guān)生產(chǎn)記錄簽字不規(guī)范；產(chǎn)品檔案資料不全；圖紙未按實(shí)際情況修改并簽署；部分企業(yè)未能提供監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告的備份存檔。 （二）充裝單位監(jiān)督抽查情況 共對(duì)9家充裝單位進(jìn)行了監(jiān)督抽查，其中氣瓶充裝單位5家，移動(dòng)式壓力容器充裝單位5家（有1家單位兼有氣瓶充裝和移動(dòng)式壓力容器充裝資質(zhì)），重點(diǎn)抽查了充裝單位的資源條件、質(zhì)量保證體系建立及實(shí)施，主要問(wèn)題如下： 1.資源條件方面。部分氣瓶充裝站的壓力容器、壓力管道未辦理使用登記；未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)充裝鋼瓶集格。部分移動(dòng)容器充裝站未按要求設(shè)置充裝前后檢查場(chǎng)地；未按規(guī)范要求定期對(duì)裝卸用管做耐壓試驗(yàn)；未按要求設(shè)置人體靜電釋放裝置；監(jiān)控?cái)z像系統(tǒng)無(wú)錄像功能。 2.質(zhì)量保證體系建立和實(shí)施方面。部分氣瓶充裝站質(zhì)量手冊(cè)未正式發(fā)布；質(zhì)保體系中崗位職責(zé)不全，缺少充裝前后檢查的管理制度；對(duì)于接收原料的分析報(bào)告未簽字確認(rèn)。部分移動(dòng)容器充裝站未能將充裝相關(guān)的記錄表格納入質(zhì)量手冊(cè)；充裝前后檢查表格內(nèi)容不符合規(guī)范要求；未按要求報(bào)送年度綜合工作報(bào)告；部分單位充裝前未按規(guī)范要求項(xiàng)目對(duì)氣瓶或移動(dòng)容器進(jìn)行檢查；記錄表格中簽名不規(guī)范；個(gè)別充裝人員無(wú)證操作；移動(dòng)容器充裝后未進(jìn)行充裝量檢查，也無(wú)檢查記錄。 （三）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督抽查情況 共對(duì)14家特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了監(jiān)督抽查，其中氣瓶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)9家，無(wú)損檢測(cè)機(jī)構(gòu)5家。重點(diǎn)抽查了檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的資源條件、質(zhì)量保證體系、檢測(cè)和校驗(yàn)工作質(zhì)量，主要問(wèn)題如下： 1.資源條件方面。部分檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)未按照NB/T47013-2015要求配置超聲檢測(cè)用試塊；檔案室現(xiàn)場(chǎng)濕度超標(biāo)；缺少環(huán)評(píng)材料；個(gè)別檢驗(yàn)員未辦理注冊(cè)手續(xù)。 2.質(zhì)量保證體系建立和實(shí)施方面。部分單位未對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，未進(jìn)行年度管理評(píng)審和內(nèi)部審核；未根據(jù)NB/T47013-2015標(biāo)準(zhǔn)修訂相關(guān)通用工藝規(guī)程；RT通用工藝規(guī)程中缺少角接接頭檢測(cè)相關(guān)要求；外來(lái)文件目錄未建立或未及時(shí)增加NB/T47013-2015等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；計(jì)量器具未及時(shí)檢定；缺少檢驗(yàn)專(zhuān)用章管理規(guī)定。 3.檢驗(yàn)工作質(zhì)量方面。部分單位檢測(cè)報(bào)告缺少項(xiàng)目；原始記錄內(nèi)容不全，填寫(xiě)不完整，修改不規(guī)范；部分檢驗(yàn)項(xiàng)目原始記錄由無(wú)證人員簽字；工藝卡編號(hào)不唯一；氣瓶焚燒爐未按標(biāo)準(zhǔn)做性能評(píng)定；缺少檢驗(yàn)報(bào)告與原始記錄編號(hào)規(guī)定；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)未按標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)；檢驗(yàn)人員未及時(shí)辦理注冊(cè)；檢驗(yàn)周期及報(bào)廢年限的規(guī)定與規(guī)范不一致。 （四）考試機(jī)構(gòu)監(jiān)督抽查情況 共對(duì)4家特種設(shè)備作業(yè)人員綜合考試機(jī)構(gòu)、10家考點(diǎn)及7家焊工考試機(jī)構(gòu)進(jìn)行考試工作質(zhì)量抽查，重點(diǎn)抽查了考試機(jī)構(gòu)的資源條件、質(zhì)量保證體系和考試工作質(zhì)量，主要問(wèn)題如下： 1．資源條件方面。部分叉車(chē)實(shí)考場(chǎng)地的視頻監(jiān)控不能全履蓋，個(gè)別單位未能做好視頻備份。 2.質(zhì)量保證體系建立和實(shí)施方面。質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容有所欠缺，主要人員調(diào)整未能辦理相關(guān)手續(xù)，有關(guān)表卡填寫(xiě)不規(guī)范，較多考點(diǎn)未能提供對(duì)學(xué)員進(jìn)行培訓(xùn)的見(jiàn)證資料。 （五）評(píng)審后、發(fā)證前監(jiān)督抽查情況 本次抽查以鑒定評(píng)審工作質(zhì)量為抽查重點(diǎn)，對(duì)申請(qǐng)?zhí)胤N設(shè)備行政許可的單位進(jìn)行評(píng)審后、發(fā)證前的監(jiān)督抽查，主要涉及3家鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)鑒定評(píng)審的4家申請(qǐng)單位。此次監(jiān)督抽查對(duì)鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)工作質(zhì)量、工作程序和申請(qǐng)單位鑒定評(píng)審中提出問(wèn)題的整改落實(shí)情況逐一進(jìn)行檢查，檢查的見(jiàn)證材料均屬評(píng)審時(shí)曾檢查的相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題有： 1.申請(qǐng)單位存在的問(wèn)題。部分單位不能提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，組織機(jī)構(gòu)圖職責(zé)分工不明確，不能提供用戶(hù)回訪(fǎng)記錄、不能提供內(nèi)部審核報(bào)告；生產(chǎn)記錄表卡需做規(guī)定；文件發(fā)放回收記錄不規(guī)范；水壓試驗(yàn)壓力表未檢定；技術(shù)負(fù)責(zé)人聘用合同不全。 2.監(jiān)督評(píng)審機(jī)構(gòu)存在的問(wèn)題。部分鑒定評(píng)審備忘錄未能全部反映評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；部分備忘錄填寫(xiě)不規(guī)范。 二、對(duì)監(jiān)督抽查存在問(wèn)題單位的處理意見(jiàn) 1.上海溧成實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、上海懿君建設(shè)工程有限公司、上海上欣特種鍋爐廠(chǎng)、上海奉賢青村爐具廠(chǎng)、上海云風(fēng)爐具有限公司因不再?gòu)氖绿胤N設(shè)備生產(chǎn)，我局將依法注銷(xiāo)其特種設(shè)備生產(chǎn)許可證。 2.對(duì)上海敏達(dá)機(jī)電起重安裝工程有限公司、愛(ài)義思（上海）科技發(fā)展有限公司、上海君睿起重設(shè)備安裝工程有限公司、華港集團(tuán)（上海）沃金燃?xì)庥邢薰尽⑸虾＠鲂聤W清潔能源股份有限公司、上海華寶車(chē)用氣體有限公司、上海萬(wàn)事紅燃?xì)饧夹g(shù)發(fā)展有限公司、上海中油白鶴石油燃?xì)庥邢薰?、上海杰盟化工有限公司、上海氯堿化工股份有限公司、上海石油天然氣有限公司天然氣處理廠(chǎng)、上海天然氣管網(wǎng)有限公司提出通報(bào)批評(píng)。各區(qū)、縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局應(yīng)將上述單位列為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象，加大抽查力度。 3.對(duì)監(jiān)督抽查期間處于停產(chǎn)狀態(tài)的生產(chǎn)單位，應(yīng)在符合許可條件后方可恢復(fù)生產(chǎn)。各區(qū)、縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局應(yīng)對(duì)上述單位加強(qiáng)監(jiān)管，對(duì)于不符合條件從事特種設(shè)備生產(chǎn)的，要立案查處。 4.對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)不符合許可規(guī)則規(guī)定條件的單位，我局已根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，責(zé)令限期整改，到期未整改，將依法吊銷(xiāo)其許可。 三、有關(guān)要求 1.上述被通報(bào)的單位和機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)照監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，舉一反三，全面查找工作中存在的問(wèn)題，制定整改方案和措施，認(rèn)真抓好整改工作，切實(shí)消除安全隱患。所有被抽查單位應(yīng)對(duì)監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目認(rèn)真整改，在換證鑒定評(píng)審時(shí)，將作為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。各單位要認(rèn)真執(zhí)行特種設(shè)備法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范要求，不斷提升管理水平，確保持續(xù)滿(mǎn)足許可發(fā)證條件。 2.各特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)、考試機(jī)構(gòu)要切實(shí)加強(qiáng)管理，采取措施規(guī)范特種設(shè)備行政許可過(guò)程中的工作程序，提升工作質(zhì)量。要強(qiáng)化人員廉政教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，督促?gòu)臉I(yè)人員認(rèn)真履職，提升業(yè)務(wù)能力和水平。各檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則履行監(jiān)檢職責(zé)，按要求對(duì)相關(guān)監(jiān)檢項(xiàng)目進(jìn)行簽字確認(rèn)、出具監(jiān)檢聯(lián)絡(luò)單和監(jiān)檢意見(jiàn)通知書(shū)。在實(shí)施特種設(shè)備產(chǎn)品制造監(jiān)督檢驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)制造單位質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)和資源條件保持情況的監(jiān)督檢查。一旦發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)單位質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)異?；蛸Y源條件發(fā)生較大變化，要及時(shí)向我局和當(dāng)?shù)乇O(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告。各特種設(shè)備鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行鑒定評(píng)審細(xì)則，采取有效措施，不斷提高鑒定評(píng)審的工作質(zhì)量，客觀準(zhǔn)確地反映生產(chǎn)單位、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)存在的問(wèn)題，真正起到把關(guān)作用，促進(jìn)生產(chǎn)單位提高管理水平和質(zhì)量意識(shí)。 3.各區(qū)、縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局應(yīng)結(jié)合此次監(jiān)督抽查和當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對(duì)特種設(shè)備生產(chǎn)單位、充裝單位、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和考試機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，要嚴(yán)格依法查處。對(duì)依法應(yīng)予吊證的，應(yīng)及時(shí)通報(bào)我局及發(fā)證單位。
附件：1.生產(chǎn)單位抽查發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題 2.充裝單位抽查發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題 3.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)抽查發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題 4.考試機(jī)構(gòu)抽查發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題 5.過(guò)程監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題
上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 2016年2月18日 附件1 生產(chǎn)單位抽查發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題
一、 上海敏達(dá)機(jī)電起重安裝工程有限公司：缺少29名作業(yè)人員；房屋租賃合同已到期，尚未續(xù)簽。 二、 愛(ài)義思（上海）科技發(fā)展有限公司：缺少15名作業(yè)人員。 三、 上海君睿起重設(shè)備安裝工程有限公司：缺少24名作業(yè)人員。 四、 上海約堡重工機(jī)械制造有限公司：缺少焊工25名，15名持證人員未見(jiàn)繳金記錄；無(wú)生產(chǎn)業(yè)績(jī)，處于停產(chǎn)狀態(tài) 五、 上海神光起重運(yùn)輸機(jī)械制造有限公司：已停業(yè)。 六、 上海信華起重機(jī)有限公司：已停業(yè)。 七、 上海信達(dá)機(jī)械有限公司：已停業(yè)。 八、 上海滬淞建筑機(jī)械制造有限公司：將場(chǎng)地租賃給另一家公司，制造相關(guān)設(shè)備堆放在倉(cāng)庫(kù)，年內(nèi)未開(kāi)展相關(guān)制造活動(dòng)，人員、設(shè)備、儀器儀表等資源配置以及質(zhì)保手冊(cè)、程序文件等嚴(yán)重不符合相關(guān)要求。 九、 上海興潤(rùn)電梯有限公司：取證后未開(kāi)展電梯業(yè)務(wù)，企業(yè)處于歇業(yè)狀態(tài)，人員目前已解散，僅留守幾個(gè)核心人員。 十、 上海勁雕起重設(shè)備廠(chǎng)有限公司：已停止生產(chǎn)，人員已解散，無(wú)技術(shù)人員及作業(yè)人員，僅有5名人員留守，廠(chǎng)房無(wú)法提供產(chǎn)權(quán)證明，質(zhì)保體系停止運(yùn)轉(zhuǎn)。 十一、 上海明中石化設(shè)備制造有限公司：缺少1名無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人員，且無(wú)損檢測(cè)人員未進(jìn)行注冊(cè)；缺少3名持證焊工；質(zhì)保手冊(cè)中引用標(biāo)準(zhǔn)過(guò)期，未及時(shí)修改；焊工檔案資料缺少持證焊工的施焊業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)記錄；產(chǎn)品未見(jiàn)射線(xiàn)底片黑度原始記錄，黑度計(jì)不能正常使用；設(shè)計(jì)文件未見(jiàn)“強(qiáng)度計(jì)算書(shū)”；未及時(shí)任命設(shè)備責(zé)任工程師；公司三分之二的壓力容器生產(chǎn)車(chē)間已臨時(shí)出租，工廠(chǎng)已停止壓力容器生產(chǎn)。 十二、 上海太平洋鋼管有限公司：停產(chǎn)2年，不具備生產(chǎn)條件。 十三、 中建金沛鋼管有限公司：2014年10月起全面停止生產(chǎn)，不具備生產(chǎn)條件。 十四、 上海溧成實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司：無(wú)法滿(mǎn)足抽查要求，主動(dòng)提出不再?gòu)氖缕鹬貦C(jī)安裝維保業(yè)務(wù)。 十五、 上海懿君建設(shè)工程有限公司：主動(dòng)提出不再?gòu)氖戮S保業(yè)務(wù)。 十六、 上海上欣特種鍋爐廠(chǎng)：由于特種設(shè)備目錄中鍋爐范圍調(diào)整，產(chǎn)品已不屬于特種設(shè)備，今后也不再?gòu)氖绿胤N設(shè)備生產(chǎn)。 十七、 上海奉賢青村爐具廠(chǎng)：由于特種設(shè)備目錄中鍋爐范圍的調(diào)整，產(chǎn)品已不屬于特種設(shè)備，今后也不再?gòu)氖绿胤N設(shè)備生產(chǎn)。 十八、 上海云風(fēng)爐具有限公司：由于特種設(shè)備目錄中鍋爐范圍的調(diào)整，產(chǎn)品已不屬于特種設(shè)備，今后也不再?gòu)氖绿胤N設(shè)備生產(chǎn)。 附件2 充裝單位抽查發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題
一、 華港集團(tuán)（上海）沃金燃?xì)庥邢薰荆含F(xiàn)場(chǎng)不能提供氣瓶充裝單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；充裝作業(yè)人員的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》未填寫(xiě)聘用記錄；未正式任命安全員、檢查人員和充裝人員等責(zé)任人員；氣瓶充裝安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程不完善；未對(duì)車(chē)用氣瓶的使用登記情況進(jìn)行嚴(yán)格檢查并做好記錄；未認(rèn)真及時(shí)填寫(xiě)充裝過(guò)程記錄；充裝人員名單內(nèi)部分人員未取得充裝作業(yè)項(xiàng)目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》。 二、 上海昆侖新奧清潔能源股份有限公司：未正式任命安全員和檢查人員等責(zé)任人員；充裝作業(yè)人員的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》未填寫(xiě)聘用記錄；未配備齊全必要的應(yīng)急裝備和勞動(dòng)防護(hù)用品；氣瓶充裝安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程不完善；未對(duì)車(chē)用氣瓶的使用登記情況進(jìn)行嚴(yán)格檢查并做好記錄；未在司乘人員離開(kāi)車(chē)輛后再進(jìn)行充裝；對(duì)采用現(xiàn)金充裝的車(chē)輛未記錄其氣瓶使用登記編號(hào)等信息；未認(rèn)真及時(shí)填寫(xiě)充裝過(guò)程記錄。 三、 上海華寶車(chē)用氣體有限公司：充裝作業(yè)人員的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》未填寫(xiě)聘用記錄；未正式任命責(zé)任人員；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視系統(tǒng)防雷檢測(cè)不合格項(xiàng)未整改；壓力管道未辦理使用登記；氣瓶充裝安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程不完善；對(duì)采用現(xiàn)金充裝的車(chē)輛未記錄其氣瓶使用登記編號(hào)等信息；部分車(chē)輛充裝時(shí)未靜電接地。 四、 上海萬(wàn)事紅燃?xì)饧夹g(shù)發(fā)展有限公司：充裝站負(fù)責(zé)人未取得具有充裝作業(yè)（站長(zhǎng)）的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》；充裝作業(yè)人員的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》未填寫(xiě)聘用記錄；未正式任命安全員和檢查人員等責(zé)任人員；充裝站內(nèi)停放的長(zhǎng)管拖車(chē)數(shù)量超過(guò)允許量；應(yīng)急演練記錄無(wú)演練講評(píng)、總結(jié)的內(nèi)容；氣瓶充裝安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程不完善；未檢查所充裝的燃?xì)鈿怏w是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求；缺少新瓶和檢驗(yàn)后首次投入使用氣瓶的抽真空置換記錄，；充裝記錄中檢查人員簽名不規(guī)范，無(wú)充裝人員的簽名；未依照國(guó)家相關(guān)氣體充裝標(biāo)準(zhǔn)充裝壓縮天然氣鋼瓶集格。 五、 上海中油白鶴石油燃?xì)庥邢薰荆涸跉馄砍溲b方面充裝站負(fù)責(zé)人未取得具有充裝作業(yè)（站長(zhǎng)）的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》；未正式任命技術(shù)負(fù)責(zé)人等責(zé)任人員；氣瓶充裝安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程不完善；建站至今，未開(kāi)展過(guò)氣瓶充裝業(yè)務(wù)。在移動(dòng)式壓力容器充裝方面安全管理人員未取得含壓力容器安全管理項(xiàng)目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》；裝卸用管（鶴管）未每年進(jìn)行1次耐壓（水壓）試驗(yàn)，未標(biāo)記開(kāi)始使用日期；未設(shè)置供移動(dòng)式壓力容器充裝前后進(jìn)行安全檢查的場(chǎng)地；未見(jiàn)靜電釋放裝置的檢測(cè)報(bào)告；氣瓶充裝安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程不完善；未在每年第1季度向發(fā)證機(jī)關(guān)和當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門(mén)報(bào)送上年度綜合工作報(bào)告；充裝前檢查，無(wú)持證檢查人員簽字；未建立車(chē)輛超裝后處置的管理規(guī)定。 六、 上海杰盟化工有限公司：技術(shù)負(fù)責(zé)人與安全管理員為同一人，不符合規(guī)定；充裝作業(yè)人員的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》未填寫(xiě)聘用記錄；裝卸用管（鶴管）未每年進(jìn)行1次耐壓試驗(yàn)；裝卸軟管上未標(biāo)記開(kāi)始使用日期；未設(shè)置供移動(dòng)式壓力容器充裝前后進(jìn)行安全檢查的場(chǎng)地；未在單位入口處設(shè)置人體靜電釋放裝置；氣瓶充裝安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程不完善；未在每年第1季度向發(fā)證機(jī)關(guān)和當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門(mén)報(bào)送上年度綜合工作報(bào)告；檢驗(yàn)后的罐車(chē)未見(jiàn)置換記錄。 七、 上海氯堿化工股份有限公司：充裝作業(yè)人員的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》未填寫(xiě)聘用記錄；充裝人員和檢查人員的任命書(shū)未及時(shí)更新；裝卸用管（鶴管）未每年進(jìn)行1次耐壓（水壓）試驗(yàn)；未設(shè)置供移動(dòng)式壓力容器充裝前后進(jìn)行安全檢查的場(chǎng)地；氣瓶充裝安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程不完善；充裝人員名單內(nèi)部分人員未取得移動(dòng)式壓力容器充裝操作項(xiàng)目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》；充裝后檢查記錄表中無(wú)相關(guān)充裝量檢查的要求。 八、 上海石油天然氣有限公司天然氣處理廠(chǎng)：裝卸用管（鶴管）未每年進(jìn)行1次耐壓（水壓）試驗(yàn)；未設(shè)置供移動(dòng)式壓力容器充裝前后進(jìn)行安全檢查的場(chǎng)地；氣瓶充裝安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程不完善；未在每年第1季度向發(fā)證機(jī)關(guān)和當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門(mén)報(bào)送上年度綜合工作報(bào)告；現(xiàn)場(chǎng)不能提供充裝過(guò)程控制的記錄。 九、
上海天然氣管網(wǎng)有限公司：未設(shè)置檢查人員崗位；充裝區(qū)域，僅有監(jiān)控系統(tǒng)，無(wú)錄像系統(tǒng)；裝卸用管（鶴管）未每年進(jìn)行1次耐壓（水壓）試驗(yàn)，未標(biāo)記開(kāi)始使用日期；未設(shè)置供移動(dòng)式壓力容器充裝前后進(jìn)行安全檢查的場(chǎng)地；氣瓶充裝安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程不完善；未在每年第1季度向發(fā)證機(jī)關(guān)和當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門(mén)報(bào)送上年度綜合工作報(bào)告；充裝前檢查人員未取得移動(dòng)式壓力容器充裝操作項(xiàng)目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》；充裝過(guò)程未做記錄，充裝后未按規(guī)定對(duì)車(chē)輛檢查并且進(jìn)行記錄。 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)抽查發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題
一、 上海浦東新區(qū)液化石油氣鋼瓶檢測(cè)站：需加強(qiáng)環(huán)保保護(hù)，增加環(huán)評(píng)材料；未對(duì)手冊(cè)的發(fā)放進(jìn)行編號(hào)；外來(lái)文件未建發(fā)放記錄；內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃未按規(guī)定審核批準(zhǔn)；氣瓶焚燒爐未作性能評(píng)定；氣瓶檢驗(yàn)工藝文件中焚燒溫度與實(shí)際不符；焚燒爐只有溫度記錄曲線(xiàn)，未見(jiàn)時(shí)間與數(shù)量記錄。 二、 上海市寶山區(qū)鋼瓶檢驗(yàn)有限公司：缺少2014年度質(zhì)量目標(biāo)分解考核記錄；作廢的《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》未按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)；在用的衡器未按期進(jìn)行核定；缺少檢驗(yàn)專(zhuān)用章管理規(guī)定；氣瓶焚燒爐未作溫度、時(shí)間和氣瓶數(shù)量記錄。 三、 上海燃?xì)獬缑饔邢薰荆簝?nèi)審、管理評(píng)審缺少計(jì)劃和報(bào)告；缺少相應(yīng)檢驗(yàn)用章管理規(guī)定；缺少檢驗(yàn)報(bào)告、原始記錄的編號(hào)規(guī)定；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)未按GB8334-2011《液化石油氣鋼瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》編寫(xiě)；未按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。 四、 上海液化石油氣經(jīng)營(yíng)有限公司：缺少檢驗(yàn)用章的管理規(guī)定；缺少報(bào)告與原始記錄的編號(hào)規(guī)定；抽查的檢驗(yàn)報(bào)告中報(bào)廢瓶判廢原因與原始記錄不一致，且原始記錄的引用標(biāo)準(zhǔn)為作廢標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容與GB8334-2011《液化石油氣鋼瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》不一致。 五、 上海嘉定燃?xì)庥邢薰荆何磳?duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核；未進(jìn)行年度管理評(píng)審、內(nèi)部評(píng)審；缺少檢驗(yàn)專(zhuān)用章管理規(guī)定；文件缺少受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)；缺少報(bào)告、原始記錄的編號(hào)規(guī)定；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)未按GB8334-2011《液化石油氣鋼瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》編寫(xiě)；抽查的檢驗(yàn)報(bào)告中部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)人員為無(wú)證人員。 六、 上海遠(yuǎn)方氣瓶檢驗(yàn)有限公司：氣密試驗(yàn)用壓力表超檢定周期；缺質(zhì)量目標(biāo)分解考核記錄；缺檢驗(yàn)用章的管理規(guī)定；缺少檢驗(yàn)報(bào)告、原始記錄的編號(hào)規(guī)定；抽查的檢驗(yàn)原始記錄中試驗(yàn) “閥門(mén)試驗(yàn)”項(xiàng)目一欄填寫(xiě)“無(wú)滲漏”，“合格”，與實(shí)際使用新閥的情況不一致；個(gè)別檢驗(yàn)員未辦理注冊(cè)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中未對(duì)YSP-118Ⅱ型測(cè)厚點(diǎn)數(shù)量做出規(guī)定；缺少GB 8334-2011《液化石油氣鋼瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》中部分判廢規(guī)定。 七、 上海市南匯液化氣有限公司：房屋使用未提供相關(guān)的材料；站長(zhǎng)與技術(shù)負(fù)責(zé)人為同一人；質(zhì)量目標(biāo)未分解考核；質(zhì)量體系文件缺發(fā)布前的審核、批準(zhǔn)記錄，文件缺唯一性標(biāo)識(shí)、修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)，缺受控文件發(fā)放及回收記錄，缺作廢文件保留記錄；2014年未進(jìn)行管理評(píng)審，內(nèi)審資料不全；缺少年度人員培訓(xùn)計(jì)劃考核記錄；缺少設(shè)備臺(tái)賬和儀器儀表檢定校準(zhǔn)計(jì)劃等；缺少檢驗(yàn)用章管理規(guī)定；缺少設(shè)備檢驗(yàn)臺(tái)賬；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)未根據(jù)TSG R0006-2014《氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的要求進(jìn)行修改； 50kg與15kg氣瓶用一張記錄，且存在2份證書(shū)（一批檢驗(yàn)瓶）一個(gè)編號(hào)；檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)不完整；角閥檢驗(yàn)記錄表與控制文件不一致；焊縫表面檢驗(yàn)記錄不符合規(guī)范的要求；無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告與原始記錄編號(hào)規(guī)定。 八、 上海金山衡達(dá)液化氣鋼瓶檢測(cè)中心：法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)更新；缺少管理評(píng)審資料；缺少培訓(xùn)計(jì)劃及考核記錄；缺少壓力表檢定證書(shū)；缺少檢驗(yàn)用章相關(guān)規(guī)定；缺少內(nèi)審資料；檢驗(yàn)記錄修改無(wú)人員簽名；未及時(shí)修訂相應(yīng)的細(xì)則；檢驗(yàn)記錄無(wú)人員校核；缺少測(cè)厚設(shè)備名稱(chēng)和編號(hào)。 九、 上海瀛海燃?xì)庥邢挢?zé)任公司：質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)重新任命；缺少可分解的質(zhì)量目標(biāo)；缺少文件的發(fā)放回收記錄；無(wú)管理評(píng)審與內(nèi)審記錄報(bào)告；缺培訓(xùn)計(jì)劃；缺少檢驗(yàn)用章管理規(guī)定；缺少檢驗(yàn)報(bào)告、原始記錄的編號(hào)規(guī)定；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容與GB8334-2011《液化石油氣鋼瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》的檢驗(yàn)項(xiàng)目表要求不完全一致；檢驗(yàn)周期，報(bào)廢年限的規(guī)定與規(guī)范不一致；螺紋量規(guī)未檢定；抽查的報(bào)告記錄中，檢驗(yàn)人員簽字欄為蓋章，原始記錄上大量信息空欄；報(bào)告涂敷和鋼印為無(wú)證人員在記錄上蓋章。 十、 上海精通堅(jiān)成無(wú)損檢測(cè)有限公司：缺按照NB/T47013-2015要求的超聲檢測(cè)用試塊；外來(lái)文件目錄中未及時(shí)增加NB/T47013-2015等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；未根據(jù)NB/T47013-2015標(biāo)準(zhǔn)修訂相關(guān)的通用工藝規(guī)范；部分UT原始記錄中無(wú)檢測(cè)部位圖。 十一、 上海山友建設(shè)機(jī)械工程有限公司：超聲檢測(cè)用試塊未按照NB/T47013-2015的要求配置；檔案室現(xiàn)場(chǎng)的濕度超標(biāo)；未建立外來(lái)文件目錄；未根據(jù)NB/T47013-2015標(biāo)準(zhǔn)修訂相關(guān)的通用工藝規(guī)程；報(bào)告中缺少“批準(zhǔn)”及“檢驗(yàn)結(jié)論”欄；原始記錄中未記錄儀器編號(hào)；記錄中缺少檢測(cè)部位示意圖。 十二、 上海石化金探無(wú)損檢測(cè)有限公司：超聲檢測(cè)用試塊未按照NB/T47013-2015的要求配置；未見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)分解后的考核記錄；未根據(jù)NB/T47013-2015標(biāo)準(zhǔn)修訂相關(guān)的通用工藝規(guī)程；原始記錄更改未采用劃改加簽名的方式。 十三、 上海統(tǒng)誼石化設(shè)備檢測(cè)有限公司：超聲檢測(cè)用試塊未按照NB/T47013-2015的要求配置；未見(jiàn)管理評(píng)審的輸入報(bào)告；未根據(jù)NB/T47013-2015標(biāo)準(zhǔn)修訂相關(guān)的通用工藝規(guī)程； RT、MT、PT報(bào)告上缺檢測(cè)結(jié)論欄；RT專(zhuān)用工藝卡缺少具體操作參數(shù)；工藝卡編號(hào)不唯一。 十四、 上海鷹揚(yáng)智能科技工程有限公司：超聲檢測(cè)用試塊未按照NB/T47013-2015的要求配置；未見(jiàn)管理評(píng)審的輸入報(bào)告；RT通用工藝規(guī)程中缺少角接接頭檢測(cè)的相關(guān)要求； TOFD檢測(cè)報(bào)告和相應(yīng)的記錄中缺少調(diào)節(jié)檢測(cè)靈敏度側(cè)孔的位置參數(shù)；報(bào)告格式中缺少“批準(zhǔn)”欄；原始記錄更改未采用劃改加簽名的方式，未記錄儀器編號(hào)。 附件4 考試機(jī)構(gòu)抽查發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題
一、 上海市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院：需進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范各考點(diǎn)單位考試工作質(zhì)量體系指導(dǎo)監(jiān)督（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等）；分項(xiàng)目責(zé)任人員未及時(shí)任命（電梯）；培訓(xùn)教材未建立目錄；叉車(chē)考場(chǎng)未建立安全通道。 其下屬考點(diǎn)：上海寶冶職業(yè)技能培訓(xùn)中心缺《場(chǎng)（廠(chǎng)）內(nèi)專(zhuān)用機(jī)動(dòng)車(chē)輛作業(yè)人員考核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》；缺場(chǎng)（廠(chǎng)）內(nèi)專(zhuān)用機(jī)動(dòng)車(chē)輛作業(yè)人員考核項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任命書(shū)；實(shí)考保存的視頻未全履蓋、不清晰；未建立學(xué)員培訓(xùn)資料檔案。上海市奉賢區(qū)職工培訓(xùn)學(xué)校法人證書(shū)、代碼證已過(guò)期；未及時(shí)建立質(zhì)量體系并任命相關(guān)項(xiàng)目責(zé)任人；未按體系要求建立臺(tái)賬；學(xué)員理論考試時(shí)間不統(tǒng)一；未建立學(xué)員培訓(xùn)資料檔案。上海電氣李斌技師學(xué)院的民辦企業(yè)學(xué)校許可證和組織機(jī)構(gòu)代碼證到期；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)任命書(shū)；法律法規(guī)未按規(guī)定建立完整；實(shí)考場(chǎng)地的視頻設(shè)置不完善；未建立學(xué)員培訓(xùn)資料檔案。上海永拓安全生產(chǎn)咨詢(xún)服務(wù)中心分項(xiàng)責(zé)任人未見(jiàn)任命書(shū)，體系未運(yùn)轉(zhuǎn)；法律法規(guī)不全，起重大綱和指揮教材不全；廠(chǎng)車(chē)實(shí)考場(chǎng)所無(wú)標(biāo)色，防護(hù)等安全措施；未建立學(xué)員培訓(xùn)資料檔案。 二、 上海市嘉定區(qū)質(zhì)量協(xié)會(huì)：廠(chǎng)內(nèi)車(chē)輛實(shí)考場(chǎng)地缺坡道及視頻監(jiān)控；《鍋爐水處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》不全。 其下屬考點(diǎn)：上海市嘉定新民培訓(xùn)學(xué)校缺N2分項(xiàng)責(zé)任人任命書(shū)；法律法規(guī)未建立目錄；廠(chǎng)內(nèi)車(chē)輛考綱缺最新版本；實(shí)考場(chǎng)地與學(xué)員待考區(qū)未保持適當(dāng)安全距離；未建立學(xué)員培訓(xùn)資料檔案。上海市嘉定職業(yè)技能培訓(xùn)中心缺分項(xiàng)目責(zé)任人任命書(shū)；法律法規(guī)未建立目錄；N2項(xiàng)目考核大綱不全；路考探頭視頻不連貫；未建立進(jìn)入實(shí)考場(chǎng)地的安全通道；未建立學(xué)員培訓(xùn)資料檔案。 三、 上海市閔行區(qū)質(zhì)量技術(shù)協(xié)會(huì)：質(zhì)量管理體系文件缺編寫(xiě)、審核和批準(zhǔn)手續(xù)，未加蓋受控章，未按規(guī)定發(fā)放；9月2日由用人單位培訓(xùn)的N2項(xiàng)目考生缺繳金記錄。 其下屬考點(diǎn)：上海吳涇特種作業(yè)安全培訓(xùn)站缺《場(chǎng)（廠(chǎng)）內(nèi)專(zhuān)用機(jī)動(dòng)車(chē)輛作業(yè)人員考核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》；未見(jiàn)機(jī)構(gòu)技術(shù)負(fù)責(zé)人和分項(xiàng)責(zé)任人員的任命書(shū)；未建立學(xué)員培訓(xùn)資料檔案。 四、 上海市浦東新區(qū)質(zhì)量技術(shù)協(xié)會(huì)：缺質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位設(shè)置；體系文件簽字不齊；缺G4、R1、D1和Q3項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；未見(jiàn)7月份以后的N2項(xiàng)目考核意見(jiàn)反饋表。 其下屬考點(diǎn)：上海浦東臨港科技職業(yè)技能培訓(xùn)中心缺《場(chǎng)（廠(chǎng)）內(nèi)專(zhuān)用機(jī)動(dòng)車(chē)輛作業(yè)人員考核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》；未見(jiàn)作業(yè)人員培訓(xùn)相關(guān)記錄及檔案；實(shí)考視頻監(jiān)控9月份未作備份。 五、 上海浦東新區(qū)安全技術(shù)培訓(xùn)中心：質(zhì)量管理體系只見(jiàn)2008電子版，未及時(shí)修訂并運(yùn)行；個(gè)別考評(píng)員未持對(duì)應(yīng)考試項(xiàng)目證書(shū)；實(shí)操考試僅由1名考評(píng)員簽字；T3項(xiàng)目考評(píng)員與培訓(xùn)老師未回避?？忌嘤?xùn)記錄表填寫(xiě)不規(guī)范；用人單位培訓(xùn)的考生缺繳金記錄及帶教老師的見(jiàn)證材料。 附件5 過(guò)程監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題
一、 上海滬道船舶技術(shù)有限公司：質(zhì)量保證體系需按要求進(jìn)一步完善，并確保運(yùn)轉(zhuǎn)；過(guò)程控制記錄、檢驗(yàn)記錄需修訂。 此單位由上海市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院評(píng)審 二、 上海高特環(huán)保技術(shù)工程有限公司：未見(jiàn)產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)；工藝過(guò)程卡需完善；為提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；組織機(jī)構(gòu)圖職責(zé)分工不明確；未見(jiàn)用戶(hù)回訪(fǎng)記錄。 此單位由上海市特種設(shè)備管理協(xié)會(huì)評(píng)審。 三、 歲豐（上海）電梯安裝工程有限公司：未見(jiàn)內(nèi)部審核報(bào)告；滿(mǎn)意度調(diào)查表沒(méi)有明確日期和時(shí)間。 此單位由上海市特種設(shè)備管理協(xié)會(huì)評(píng)審。 四、 上海申安醫(yī)療器械廠(chǎng)：缺少技術(shù)負(fù)責(zé)人聘用合同；記錄表卡需做規(guī)定；文件發(fā)放、回收記錄不規(guī)范；水壓試驗(yàn)壓力表需做強(qiáng)制檢定。 此單位由上海市機(jī)械工程學(xué)會(huì)壓力容器與管道專(zhuān)業(yè)委員會(huì)評(píng)審。 |
